Приказ, Положение, Должностные инструкции, план проверок, акт, карта оценки, журнал, отчеты

Врачебная комиссия
Приказы, Положения, План-график, 12 протоколов, отчеты

Безопасное обращение лекарственных средств
Приказ, Журнал, Правила ведения и хранения журнала учета операций
Порядок обеспечения безопасного обращения лекарственных средств в медицинской организации.
Положение об организации мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения.
Дополнения в должностную инструкцию лица, ответственного за обеспечение безопасного обращения лекарственных средств в медицинской организации.

Безопасное обращение медицинских изделий
Приказ, Положение об организации мониторинга безопасности медицинских изделий.
Порядок заполнения извещения о неблагоприятном событии (инциденте), связанном с применением медицинского изделия.
Карта контроля соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий.
Дополнения в должностную инструкцию лица, ответственного за обеспечение безопасного обращения медицинских изделий в медицинской организации.
Форма «Сведения о субъектах обращения медицинских изделий, необходимые для получения персонифицированного доступа к системе АИС «Мониторинг безопасности медицинских изделий».
Журнал ознакомления медицинских работников с инструкцией по эксплуатации медицинских изделий.

Обращения граждан
Приказ «О работе с обращениями граждан».
Положение об организации работы с обращениями граждан.
График приёма граждан по личным вопросам.
Журнал регистрации обращений граждан.

Система оценки качества работы медицинской организации
Приказ, Положения, порядки

Анкетирование пациентов
Приказ
Порядок анкетирования пациентов медицинской организации.
Анкета по анализу удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг.
Методика оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.

ИСМП
Приказ «Об организации и контроле выполнения комплекса профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике и борьбе с ИСМП».
План проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (умершего), подозрительного на заболевания опасными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками и инфекционными болезнями неясной этиологии, представляющих опасность для населения.
Комплекс первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного инфекционным заболеванием (план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (умершего), подозрительного на заболевания опасными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками и инфекционными болезнями неясной этиологии, представляющих опасность для населения).
Приказ «О создании комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».
Положение о комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
План-график заседаний комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Безопасное обращение с медицинскими отходами
Приказ «Об организации безопасного обращения с медицинскими отходами».
Дополнения в должностную инструкцию ответственного работника за обращение с
медицинскими отходами.
Схема обращения с медицинскими отходами.
Технологический журнал учёта медицинских отходов.
Журнал предварительного инструктажа персонала по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами

Средства индивидуальной защиты
Приказ «Об обеспечении персонала медицинской организации средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами».
Положения
Алгоритмы по использованию средств индивидуальной защиты.
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств.
Расчёт потребности средств индивидуальной защиты с учетом неснижаемого запаса в организации.

Порядки и стандарты медицинской помощи
Приказы, Положения

Управление персоналом
Приказ, Положение об организации обучения персонала.
План по формированию и развитию кадрового потенциала, кадрового резерва, ротации кадров.
Соответствие укомплектованности сотрудников рекомендованным штатным нормативам, уровень квалификации сотрудников, возрастной состав.
Положение о наставничестве.
Типовая программа адаптации новых сотрудников.
Лист адаптации нового сотрудника.
Бланк оценки результатов испытательного срока.
Анкета при увольнении работника.
Стажировочный лист.

Идентификация личности пациента
Приказ «Об идентификации личности пациентов».
Порядок идентификации пациента.
Инструкция для медперсонала по идентификации пациента.
Памятка для пациентов по вопросам идентификации личности.

Организация системы экстренной и неотложной помощи
Приказ «Об организации системы экстренной и неотложной медицинской помощи в медицинской организации».
Алгоритмы действия медицинского персонала при состоявшихся аварийных ситуациях, связанных с оказанием экстренной и неотложной помощи.
Укладки для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.
Памятка сотрудникам для оказания первой помощи при неотложных состояниях.

1 Договор на оказание платных медицинских услуг
2 Дополнительное соглашение к договору на оказание платных медицинских услуг
3 План лечения
4 Акт приемки-сдачи оказанных услуг
5 Унифицированная ИДС на мед.вмешательства (диагностика)
6 Отказ от медицинского вмешательства
7 Форма акта об отказе пациента от документального оформления
8 Согласие на обработку персональных данных
9 Согласие на отправку информационных и рекламных сообщений
10 Согласие на передачу данных

1 Трудовой договор
2 Правила внутреннего трудового распорядка
3 Положение об оплате труда

1. Санитарно-эпидемиологический режим
1. Постановка азопирамовой пробы
2. Проведение генеральной уборки
3. Дезинфекция медицинских изделий
4. Применение медицинских перчаток
5. Обеззараживание воздуха
6. Использование дезинфицирующих средств
7. Стерилизация медицинских изделий при использовании воздушного стерилизатора
8. Стерилизация медицинских изделий при использовании парового стерилизатора
9. Обращение с медицинскими отходами класса Б
10. Обращение с медицинскими шприцами
11. Проведение текущей уборки
12. Обработка рук медицинского персонала

2. Безопасное обращение медицинских изделий
13. Информирование о нежелательном явлении
14. Техническое обслуживание медицинской техники
15. Приобретение медицинской техники
16. Приём инъекционных медицинских изделий
17. Утилизация медицинских изделий
18. Использование лазерного оборудования

3. Безопасное обращение лекарственных средств
19. Хранение лекарственных средств
20. Контроль температуры и влажности в помещении
21. Выявление контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств
22. Поверка оборудования для регистрации температуры и влажности
23. Контроль сроков годности лекарственных средств
24. Учёт этилового спирта
25. Приём лекарственных средств
26. Приём и хранение иммунобиологических лекарственных препаратов (ботулотоксинов)
27. Утилизация недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных
средств
28. Хранение термолабильных лекарственных средств

4. Безопасное обращение парфюмерно-косметических средств
29. Приём парфюмерно-косметической продукции
30. Продажа парфюмерно-косметической продукции
31. Хранение парфюмерно-косметической продукции
5. Организация медицинских манипуляций
32. Проведение внутривенных инъекций
33. Проведение внутривенных капельных инъекций
34. Проведение внутрикожных инъекций
35. Проведение внутримышечных инъекций
36. Идентификация личности пациента

5. Организация системы экстренной и неотложной помощи
37. Аварийные ситуации при проведении медицинских манипуляций
38. Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке
39. Экстренные сообщения о случаях нежелательных явлениях
40. Сообщения обо всех случаях выявления побочных действий
41. Аварийные ситуации при обращении с медицинскими отходами
42. Оказание экстренной медицинской помощи
7. Организация записи и приёма пациентов
43. Запись пациента на приём
44. Первичный приём пациента
45. Повторный приём пациента
46. Оформление в медицинской карте законченного случая

7. Внутренний контроль качества
47. Контроль ведения медицинской документации
48. Оценка оказания медицинской помощи с учётом клинических рекомендаций
49. Оценка работы врачебной комиссии
50. Контроль за соблюдением условий труда, безопасностью персонала и пациентов
51. Контроль качества и безопасности медицинских изделий
52. Оценка обеспечения эпидемиологической безопасности
53. Контроль за обращением лекарственных средств
54. Анализ дефектов оказания медицинской помощи в части ведения документации
55. Оценка организации оказания экстренной помощи
56. Контроль обеспечения безопасной среды для пациентов и персонала

1 Приказ о назначении ответственного лица за размещение информации на сайте медицинской организации
2 Положение о сайте медицинской организации
3 Информация о медицинской организации
4 Возможность получения мед.помощи в рамках программы гос.гарантий
5 Положение о платных медицинских услугах
6 Сведения о СОУТ
7 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников
8 Информация о наличии лицензии
9 Информация о видах медицинской помощи
6 Сведения о медицинских работниках
7 Перечень платных мед.услуг по приказу МЗ
8 Информация о перечне лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно
9 Показатели доступности и качества медицинской помощи
10 Права и обязанности граждан
11 Правила записи на первичный прием
12 Перечень медицинских специалистов (с указанием обязательных данных)
13 Правила предоставления платных медицинских услуг
14 Порядок диспансеризации
15 Стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации
16 Информация о страховых организациях
17 Информация об адресах контролирующих органов
18 Порядок обжалования действий/бездействия
19 Правила подготовки к диагностическим исследованиям
20 ИДС и отказ от мед. вмешательства
21 Положение о платных мед.услугах
22 Правила поведения пациентов и и посетителей мед.организации
23 Положение о врачебной тайне
24 Положение о порядке и сроках ознакомления и предоставления медицинских документов

Персональные данные для сайта:
1 Политика для сайта
2 Согласие на обработку персональных данных
3 Согласие на получение информационных и рекламных сообщений
4 Пользовательское соглашение
5 Политика обработки кукис
6 Согласие на обработку кукис
7 Форм согласия для сотрудников о размещение фото и видео на сайте и в рекламе

1 Приказ о назначении ответственного лица за размещение информации на сайте медицинской организации
2 Положение о сайте медицинской организации
3 Информация о медицинской организации
4 Возможность получения мед.помощи в рамках программы гос.гарантий
5 Положение о платных медицинских услугах
6 Сведения о СОУТ
7 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников
8 Информация о наличии лицензии
9 Информация о видах медицинской помощи
6 Сведения о медицинских работниках
7 Перечень платных мед.услуг по приказу МЗ
8 Информация о перечне лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно
9 Показатели доступности и качества медицинской помощи
10 Права и обязанности граждан
11 Правила записи на первичный прием
12 Перечень медицинских специалистов (с указанием обязательных данных)
13 Правила предоставления платных медицинских услуг
14 Порядок диспансеризации
15 Стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации
16 Информация о страховых организациях
17 Информация об адресах контролирующих органов
18 Порядок обжалования действий/бездействия
19 Правила подготовки к диагностическим исследованиям
20 ИДС и отказ от мед. вмешательства
21 Положение о платных мед.услугах
22 Правила поведения пациентов и и посетителей мед.организации
23 Положение о врачебной тайне
24 Положение о порядке и сроках ознакомления и предоставления медицинских документов

1 Положение об обработке персональных данных
2 Положение «Организация защиты персональных данных», включая утвержденные шаблоны:

• Перечень персональных данных, обрабатываемых организацией
• Согласие на обработку персональных данных
• Обязательство о неразглашении персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных
• Форма уведомления об уничтожении ПДн
• Перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным
• Форма запроса субъекта ПДн на ознакомление с ПДн
• Форма уведомления об устранении нарушений (уничтожении ПДн) по результатам проверки

5 Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том числе в информационных системах, включая утвержденные шаблоны:

• Шаблон запросов субъекта ПДн​
• Шаблон. Запрос на предоставление сведений об операторе
• Отзыв согласия​
• Требование о блокировании ПДн​
• Требование об уничтожении ПДн​
• Требование об уточнении персональных данных​
• Шаблоны ответов субъекту ПДн​
• Уведомление субъекта об обработке ПДн​
• Отказ в предоставлении сведений​
• Разъяснение порядка принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн​
• Уведомление субъекта об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн​
• Соглашение о конфиденциальности​

6 Журналы:

• Журнал поэкземплярного учета средств защиты персональных данных, эксплуатационной и технической документации к ним
• Журнал учета носителей информации, содержащих персональные данные
• Акт классификации ИСПДн
• Журнал учета СКЗИ
• Журнал учета согласий субъектов персональных данных

7 Приказ о назначении ответственного за организацию работы с перс.данными, включая утверждение:

• Перечень должностей, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения ими должностных обязанностей
• Перечень должностей, ведущих обработку персональных данных без использования средств автоматизации
• Перечень должностей, ведущих обработку персональных данных с использованием средств автоматизации
• Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных
• Перечень должностей, замещение которых предусматривает проведение работ по обезличиванию персональных данных
• Порядок доступа работников в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных
• Инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных
• Инструкцию по обработке персональных данных без использования средств автоматизации
• Инструкция ответственного за эксплуатацию информационных систем персональных данных
• Инструкцию по обработке персональных данных без использования средств автоматизации
• Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
• Правила работы лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения ими трудовых обязанностей
• Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки и (или) при наступлении законных оснований
• Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
• Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

8 Модель угроз безопасности

1 Акт обследования
2 План мероприятий
3 Приказ о создании комиссии и плана-графика обследования объекта
4 Приказ об утверждении паспорта доступности

Пакет включает 105 документов по охране труда, которые должны вестись в каждой организации.

Пакет включает 73 документа по пожарной безопасности, которые должны вестись в каждой клинике.

Пакет включает 33 документа по воинскому учету, которые должны вестись в каждой клинике.

1 Приказ о системе видеонаблюдения
2 Положение о системе видеонаблюдения
3 Дополнительное соглашение к трудовому договору
4 Правила внутреннего трудового распорядка
5 Приказ о допуске лиц к работе с видеонаблюдением
6 Уведомление сотрудников об использовании системы видеонаблюдения

1 Приказы и еженедельный отчет по расходам и остаткам
2 Графики проведения
3 Инструкции
4 Требования и технологические карты
5 Алгоритмы
6 СОПы
7 Проверочные листы
8 Журналы
9 Чек-листы

Кадровое дело
• Журнал проверок
• Журнал учета выдачи направлений на медосмотры
• Журнал учета результатов прохождения медосмотров
• Журнал измерения температуры сотрудников
Медотходы
• Технологический журнал учета отходов класса А в структурном подразделении
• Технологический журнал учета медицинских отходов класса Б и В в структурном подразделении
• Технологический журнал учета отходов классов Г и Д в структурном подразделении
• Журнал учета аварийных ситуаций при обращении с медицинскими отходами
• Журнал учета ртутьсодержащих отходов
Уборки
• Журнал учета текущих уборок
• Журнал учета проведения генеральных уборок
• Журнал учета регистрации и контроля бак
• Журнал расчета потребности в дезинфицирующих средствах
• Журнал учета движения дезинфицирующих средств
• Журнал контроля рабочих дезинфицирующих растворов и стерилизационных средств
• Журнал разморозки, уборки и дезинфекции холодильного оборудования
• Журнал учета вводного инструктажа персонала, привлекаемого к уборке
• Журнал учета повторного и внепланового инструктажа персонала, привлекаемого к уборке
• Журнал учета температурного режима и влажности воздуха
Прочие журналы
• Журнал учета паспортов и сертификатов оборудования и материалов
• Журнал обслуживания медицинской техники
• Журнал ознакомления медработников с документацией по эксплуатации медицинских изделий
• Журнал температурного режима холодильника
• Журнал приема запросов и выдачи медицинских документов (их копий) и выписок из них
• Журнал учета инфекционных заболеваний

1 Сводная (инвентаризационная) таблица всех принадлежащих организации систем: ИС, АСУ, ИТКС (Перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию)
2 Реестр бизнес-процессов
3 Реестр информационных систем
4 Результат расчета значений критериев значимости объекта КИИ
5 Перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию – направляется во ФСТЭК
6 Сведения о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий – направляется во ФСТЭК
7 Состав возможных событий (инцидентов) – направляется во ФСТЭК
8 Перечень возможных действий нарушителей – направляется во ФСТЭК
9 Приказ о создании постоянно действующей комиссии
10 Положение о комиссии
11 Протокол, заключение, акт комиссии
12 План проведения мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ
13 План реагирования на компьютерные инциденты и ликвидации последствий компьютерных атак
14 Документы по внедрению, приемке и эксплуатации средств
15 Порядок хранения и учета средств
16 План по восстановлению функционирования
17 Правила резервного копирования
18 Приказ о создании системы безопасности, назначении ответственных (подразделений) отвечающих за функции обеспечения безопасности КИИ, определении системы контроля
19 Приказ и положение об отделе информационной безопасности и программно-технического обеспечения
20 Должностная инструкция специалиста по информационной безопасности
21 График проведения обучения персонала
22 Журнал проведения занятий
23 Программа занятий
24 Приказ о назначении ответственного
25 Инструкции для оператора
26 Инструкция для системного администратора
27 Правила обеспечения безопасности объектов КИИ
28 Шаблон отчета (Результаты реализации мероприятий, проводимых для обеспечения безопасности значимого объекта на стадиях (этапах) его жизненного цикла)
29 Модель угроз безопасности информации для объекта КИИ
30 Техническое задание (частное техническое задание). Технический проект.
31 Правила эксплуатации программных и программно-аппаратных средств
32 Акт установки средств защиты
33 Правила (инструкции) безопасной работы работников, эксплуатирующих значимые объекты, и работников, обеспечивающих функционирование значимых объектов, а также действия работников при возникновении нештатных ситуаций, в том числе вызванных компьютерными инцидентами
34 Порядок доступа к программно-аппаратным средствам
35 Приказ о назначении администратора безопасности значимого объекта
36 Должностная инструкция администратора безопасности
37 Меры обеспечения безопасности
38 Аттестат соответствия
39 Пример проверки функционирования подсистемы безопасности значимого объекта, в том числе реализованных организационных и технических мер
40 ПРИКАЗ О сотрудниках, ответственных за выявление инцидентов информационной безопасности и реагирование на них
41 Регламент выявления инцидентов информационной безопасности и реагирование на них
42 Журнал учета нештатных ситуаций